05 · TPV 菜单

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TPV 菜单是门店零售的销售终端：用于向柜台客户收款、开具小票/简化发票、 管理收银台现金并完成结账盘点。

菜单结构：

TPV
├── Menú de Caja
├── Listados
│   └── Listado de operaciones de venta
├── Parámetros de Caja
├── Formas de Pago Caja
├── Depósitos de Clientes
├── Histórico de Pagos de Caja
├── Histórico de Vales
├── Histórico de Operaciones
├── Histórico de Arqueos
├── Histórico de Solicitudes de Traspaso
├── Borradores Simplificados
└── Facturas proforma

收银日的工作方式

正常门店营业日按以下顺序进行：

  1. 进入 TPV ▸ Menú de Caja，选择公司、仓库和当前工作站的实体收银台。
  2. 检查 Fecha de Caja。如果补录过去营业日，请在销售前更改。
  3. 如果放入初始现金或补充零钱，登记 Entrada de Cambio (F6)。
  4. 在 Ventas (F5) 中销售，按 F12 收款并生成相应小票或草稿。
  5. 在营业期间登记费用、现金取出、调拨和退货。
  6. 结账时打开 Arqueo (F11)，清点现金和其他付款方式， 保存盘点并打印凭证。

收银系统会区分三类内容，请勿混淆：

概念 含义 查看位置
收银操作POS 中发生的记录：销售、退货、费用、现金存入、调拨或盘点。Buscar / Modificar 和 Histórico de Operaciones。
收银付款与操作关联的经济移动：现金、银行卡、代金券、外币、加密货币或信用销售。收款阶段和 Histórico de Pagos。
税务单据用于证明销售的小票/简化草稿或普通草稿。Borradores Simplificados 和销售发票/草稿。

为避免账目不平，只有收款阶段验证完成后，销售操作才算结束。 在收款界面按 Esc 返回，会保持小票打开且不保存任何内容。

报表（Listados）

销售操作清单（Listado de operaciones de venta）

路径： TPV ▸ Listados ▸ Listado de operaciones de venta

生成包含 POS 销售明细的 A4 横向报表。表单默认日期从本年 1 月 1 日至今天， 并显示当前会话的公司、仓库和收银台。

用户不受 appRestringirEmpAlmCaja 限制时，会显示 Empresas / almacenes / cajas 标签页。当前 POS 初始已勾选， 还可以选择其他位置，将数据汇总到同一报表。受限用户看不到该标签页， 只能查询自己的位置。

报表包括商品、颜色（使用 Etiquetas 中定义的基础颜色边框）、尺码、供应商、 型号、说明、数量、原价、折扣、商品净额、收入、销售员、付款方式和单据。 结果按日期和操作排序，并按收银台和日期汇总。

该入口取决于配置的菜单权限。如果 TPV ▸ Listados 没有显示， 管理员必须在配置中启用；屏幕查询可使用 操作历史，但不能替代 A4 报表。

菜单快捷键： [F5]

这是 POS 主界面，专为柜台使用键盘快速操作而设计。 它显示公司、当前收银台（公司/仓库/收银台）、营业日 Fecha de Caja 以及时钟。

收银菜单

功能及快捷键：

按键 功能 说明
F3Traspasos仓库/门店之间的货物调拨（详见下文）。
F5Ventas销售/收款界面（详见下文）。
F6Entrada de Cambio登记放入钱箱的初始现金或补充零钱。
F7Gastos por caja登记通过收银台支付的款项、费用和现金取出。
F10Buscar / Modificar定位收银操作以查看或修改（详见下文）。
F11Arqueo收银结账和核对（详见下文）。
—Fecha de Caja设置/更改营业日工作日期。
EscSalir关闭 POS 并返回主窗口。

POS 旨在让店员无需使用其他菜单即可销售、收款和结账。 操作前必须选择一个收银台（公司 + 仓库 + 收银台）。

收银台选择器

菜单日历会标记有销售的日期，并允许更改工作日期。 所选日期会应用到销售、调拨、现金存入、费用和盘点。

Ventas (F5) — 销售界面

这是创建小票的界面。顶部显示员工（销售员）以及可选的客户； 下方是销售明细网格和醒目的总计。

POS 销售界面

添加明细的方法：

每行显示：Vend.（该行销售员）、Artículo、Descripción、 适用时的颜色/尺码、Uds.、Precio、%（折扣）、 Menos（折扣金额）和 Total。商品有照片时，会显示在侧面的库存/照片区域。

正常销售流程：

  1. 指定员工。如果参数设置了默认员工，界面会自动建议。
  2. 如果不是现金散客销售，请指定客户。柜台小票可以保留为 VENTA CONTADO。
  3. 扫描商品或按 F3 搜索。对于有尺码/颜色的商品，POS 会自动补全 或要求选择相应 SKU。
  4. 检查数量、折扣和明细价格；拥有权限的用户可以修改。
  5. 总额正确后按 F12 Cobro。

收银商品搜索

客户、账户与寄存：

分配客户后，销售表头会采用其税务数据、价目表和条件。 客户有押金或预留服装时，F2 Cargar cta. 会将其客户账户加载到销售。 点击后，小票会加载：

界面切换到客户账户模式：显示 Fecha 列（每件服装的预留日期）， 并隐藏 % 和 Menos 列。此时仍可正常扫描新服装。

来自寄存的明细有专用规则：

启用参数 Cargar depósitos automáticamente （vgerAutoLoadDepositos）后，选择客户时会自动加载账户，无需按 F2 （参见收银参数）。

同时处理多笔销售：

使用 F5 Otro 可以暂存当前小票并打开另一笔操作。适合客户仍在挑选或等待确认， 同时需要接待另一位客户的情况。最多可同时保留 5 笔操作。 关闭收银菜单前，如果仍有打开操作，程序会发出提示。

Ventas 界面快捷键：

按键 功能 说明
F12Cobro进入小票收款阶段（见下文）。
F3Buscar不使用扫描器搜索并添加商品。
F4Búsq Tick搜索之前的小票（例如用于退货）。
F5Otro切换到另一笔并行操作：最多可同时打开 5 张小票。
F6Tarifa更改应用的价格表。
F7Ind. IVA更改操作的增值税指标。
F8Eliminar删除所选明细。
F2Cargar cta.加载客户的寄存/账户余额以供使用。
Ctrl+UConsulta stock查询焦点明细商品的库存。
Ctrl+EBúsqueda de datos打开商品与 SKU 高级搜索。
Ctrl+AArtículos打开商品查询。
EscSalir放弃操作。

Búsq Tick (F4) 按钮用于定位以前的小票， 例如准备退货或检查已完成销售。

收款阶段（从 Ventas 按 F12）

点击 Cobro (F12) 后进入收款阶段，完成小票结算：

收款阶段

金额区：

部分收款与寄存（账户余额）：如果客户支付金额低于总额， 差额会保留在账户中；程序按以下顺序分配已交款项：

  1. 首先分配给通过 F2 加载的现有寄存服装：未全额付清的服装会用本次款项 增加预付款。
  2. 然后分配给小票的新服装：无法全额覆盖的服装会转为新寄存， 已分配金额作为预付款（如果已经没有可分配资金，则预付款为 0， 服装只是被预留）。

本张小票退货形成的贷项，以及已取消寄存的预付款， 都作为此次分配的可用金额。全部记录可在客户寄存中查看。

付款网格：将总额分配到一种或多种付款方式（现金、银行卡、代金券等）， 并输入各自的 Importe Entregado。应用程序会计算找零。

收款阶段按钮/快捷键：

按键 功能 说明
F12Con ticket完成销售并打印小票。
F11Sin ticket完成销售但不打印热敏小票。
F10Sin precios打印不含价格的礼品小票，同时保留税务凭证。
F8Borrador以客户名义生成普通草稿/A4 发票。
F7Préstamo客户允许信用销售时，将未付金额保留在其账户。
F6Buscar Vale定位已发行代金券并将其用于付款。
F3Rellenar自动将待付金额填入所选付款方式。
F2Más datos操作的附加数据。
EscAtrás返回销售界面，不结束收款。

关闭时会显示生成的销售单据编号。收银销售会生成简化草稿， 并按所配置税务模式合并入账（可在简化草稿中查看）。

付款方式、找零与参考

付款网格显示 Formas de Pago Caja 中配置的启用付款方式。 可以用一种方式支付全部金额，也可以在多种方式间拆分， 例如现金 + 银行卡，或代金券 + 现金。

Rellenar (F3) 会把待付金额写入所选方式。使用现金时， 如果交付金额高于待付金额，界面会计算找零。 对于不找零的方式，金额必须与待付金额或计划收取的部分一致。

付款方式要求参考、使用外币或加密货币时，会打开辅助界面：

付款数据

情况 要求数据
Referencia用于标识付款的授权号、优惠券、定位码或其他数据。
Divisa币种代码、汇率和等值金额。
Cripto区块链网络和交易哈希。

收银代金券

已发行代金券是交付客户的余额，通常源于退货或另一张代金券的剩余金额。 已收取代金券是客户用作付款方式的代金券。

使用 Buscar Vale (F6) 打开待用代金券选择：

选择代金券

界面显示 Código Vale、Estado、Importe、Fecha de emisión、 Caducidad 和 Observaciones。如果配置要求 PIN，接受前还会要求输入。 只有确认收款后，代金券才会最终兑换。

如果收取的代金券金额高于销售待付金额，差额会登记为新的 Vale Emitido， 确保客户不会损失余额。

贷款（F7）或信用销售

Préstamo (F7) 按钮不是付款方式。它用于完成销售， 同时将未付金额保留在客户账户。实际上，货物离店，客户留下欠款或待清信用余额。

使用前必须满足：

条件 原因
已分配客户现金散客销售不能留下欠款。
客户允许信用客户资料必须允许账户或债务。
额度足够如果设置了信用上限，待付款不能超过该额度。
仍有待付款只有付款未完全覆盖时才有意义。

盘点中，这些操作会作为 Ventas Préstamos 单独显示， 也会影响 Pendiente cobro。客户以后付款时，该移动会登记为客户收款。

会生成哪种小票或单据

按钮 结果
Con ticket (F12)保存操作、生成简化草稿，并将小票发送到收银打印机。
Sin ticket (F11)同样保存，但不打印热敏小票。付款方式允许时可打开钱箱。
Sin precios (F10)打印不含价格的礼品小票；完整税务单据仍会登记。
Borrador (F8)生成普通/A4 草稿，包含系列和日期；要求客户有有效 NIF。

销售小票

礼品小票

如果 Borrador (F8) 按钮被禁用或显示提示，请检查销售是否有客户、 有效 NIF/CIF/NIE 和足够的税务数据。

调拨（Traspasos，F3）

管理仓库之间的货物调拨（门店之间或门店 ↔ 中央仓库）。 库存从来源仓库扣除，并进入目标仓库。

仓库间调拨

元素 说明
Almacén origen / Almacén destino货物从哪里发出、送往哪里。
Empleado (responsable)执行调拨的人员。
Líneas de artículos像销售一样使用扫描器或搜索添加。
Importe traspaso调拨货物估值。

工作模式：

结束：F12 Con ticket（打印调拨凭证）或 F11 Sin ticket。

直接调拨

货物立即从当前仓库实际发出并送往另一仓库时使用此模式。

  1. 检查 Almacén origen，通常与当前收银台仓库一致。
  2. 选择 Almacén destino。
  3. 指定负责员工。
  4. 扫描或搜索要发出的服装。
  5. 如果要给发出的袋或箱附上凭证，使用 F12 Con ticket 结束； 无需打印时使用 F11 Sin ticket。

调拨不是销售，不会产生收款，但会生成库存追踪： 货物在来源仓库不再可用，并转入目标仓库。

调拨小票

向其他仓库申请（F6）

当门店需要其他门店或中央仓库的货物，但尚未实际发出时使用。

调拨申请

建议流程：

  1. 切换到 F6 Solicitar a otro almacén 模式。
  2. 选择被申请货物的仓库。
  3. 像销售一样添加商品和尺码。
  4. 保存申请，供来源仓库备货。

申请处理前，不应将其视为已经收到的货物。 它用于组织门店之间的工作，避免电话或手写便条。

处理申请（F7）

用于收到其他门店请求的仓库。可以查看申请、准备明细并完成发货。

处理调拨申请

处理申请时，建议打印调拨小票并随货放置， 方便目标门店用凭证核对实际收到的货物。

错误完成的调拨会直接影响库存。如果不能确定应使用直接调拨还是申请， 在货物真正离开来源仓库前，请使用申请。

零钱存入（Entrada de Cambio，F6）

登记营业开始时放入钱箱的零钱现金，或营业期间补充的零钱。 该金额在盘点中作为现金流入计算。

零钱存入

主要字段：

字段 用途
Empleado登记或交付零钱的人员。
Importe进入收银台的现金金额。
Concepto简短说明：初始零钱、补充零钱、硬币等。

按 F12 接受，按 Esc 取消。在盘点中显示为 Efectivo entradas， 因此会增加收银台预期现金。

收银费用（Gastos por caja，F7）

登记从钱箱支付的现金款项（快递、小额采购等）。 它们会从盘点现金中扣除，并保留在付款历史中。

收银费用

界面允许对现金流出分类：

类型 使用场景
Pago proveedor从钱箱临时向供应商付款。
Gastos limpieza现金支付的小额费用。
Retirada banco取出准备存入银行的现金。
Retirada encargado将现金交给负责人。
Caja fuerte将现金从钱箱转移到保险柜。

还需要填写 Empleado、Importe 和 Concepto，按 F12 接受。 这些流出会从 Efectivo salidas 中扣除，并记录在历史中。

搜索/修改（Buscar / Modificar，F10）

打开 «Buscar operaciones» 界面，查找任何收银操作以进行检查或更正。

搜索操作

筛选：Fecha de caja 和 Buscar 字段 （自由文本：客户、金额、单据编号等）。

结果网格：日期/时间、Nº Operación、Tipos（销售、退货、费用、 调拨等）、Serie 和 Nº Factura、Cliente 及法定名称、 Importe、Empleado 和 Conceptos。

所选操作明细分为两个标签页：

根据操作，还可能显示 Vales、Movimientos、Cliente、 Depósitos 和 Factura 标签页。该界面可最快地重建小票全貌： 销售了什么、如何收款、是否使用代金券、是否移动库存，以及关联了哪张税务单据。

常用操作：

操作 用途
Reimprimir使用参数中配置的小票打印机打印副本。
Previsualizar打开小票预览，可从中选择其他打印机。
e-mail通过电子邮件发送所选操作的文档。
Rectificar打开新操作，以差额或替代更正方式修正小票。
Anular registro fiscal请求作废已合并单据的税务记录。
Convertir en normal将简化发票转换为实名普通发票。
F5重新加载当日查询。
Esc关闭搜索并返回收银菜单。

必须已经选择收银台（公司/仓库/收银台）；否则应用程序会在搜索前要求选择。

更正小票：差额更正或替代更正

已经合并的销售不能直接修改。更正步骤：

  1. 进入 TPV ▸ Buscar / Modificar (F10)。
  2. 定位操作，并在明细标签页中检查小票。
  3. 点击 Rectificar。
  4. 选择 Por diferencias 或 Sustitutiva。
  5. 检查 Factuzam 打开的新操作，更正明细，并按 [F12] 完成收款。
模式 显示方式 适用场景 对销售和库存的影响
Por diferencias将原明细以负数加载。可只保留需要更正的数量或项目。全部/部分退货、遗漏折扣或具体差额。保留原销售并增加更正。负数数量抵销金额和库存移动。
Sustitutiva以正数加载内容，以形成完整正确版本。需要用另一张更正小票完整替换原小票。原小票被替代，不再作为活动销售统计；新小票提供更正后的金额和库存移动。

关闭操作时，Factuzam 使用更正系列，将新单据与原单据关联， 并根据税务模式登记或加入队列。已经属于更正单据的文档不能再次更正。

Convertir en normal 是不同流程：客户要求将小票转为实名发票时使用， 而不是用于修正金额。这些操作的税务差异见 已开具发票的税务操作。

盘点（Arqueo，F11）

盘点用于结束并核对收银台：计算钱箱中应有金额， 并与实际清点结果比较。

收银盘点

期间：盘点范围从 Fecha desde (F10) 到 Fecha hasta (F6) （通常为当前营业日）。

级联明细显示余额如何形成：

Líneas artículos      + Bruto − Descuento                = Bruto
Operaciones           Ventas Normales + Ventas Préstamos
                      − Devoluciones                     = Total Ventas
Cobros                − Vales recogidos + Vales emitidos
                      + Cobros clientes − Pendiente cobro = Ingresos caja
Efectivo              + Efectivo entradas − Efectivo salidas
                      + Efectivo anterior                = Efectivo en caja
                      + Otros (tarjetas, bonos, divisa, cripto)
                                                         = Saldo a recontar

«Resúmenes» 标签页：按员工汇总销售净额（件数和净额）， 按付款方式汇总（笔数和金额），便于计算佣金和核对银行卡终端。

按钮：

按键 功能
F5更改日期后重新计算盘点。
F11Resumen / 打印计算后的盘点。
F7Tira de Caja，显示小票和移动明细。
F8以前盘点的Histórico。
F2从 Recuento 标签页Grabar Arqueo，并在已配置时生成凭证。

Resumen (F11) 按钮会生成盘点小票，其中包含期间、操作、销售和收款合计， 以及按分区、季节、员工、付款方式和系列的摘要。

可打印的盘点摘要

请在每个营业日结束时进行盘点。«Efectivo anterior» 与上一次盘点相连， 这样差异不会在未被发现的情况下持续累积。

盘点清点

Recuento 标签页为每种付款方式显示一行。现金以总金额输入， 不按面额分别清点纸币和硬币。

区域 输入内容
Efectivo钱箱中实际清点的现金总额。
Otras formas de pago银行卡、优惠券、外币、加密货币或其他非现金方式的清点金额。
Retirada取出交给银行、负责人或保险柜的金额。
Dejo para mañana留作下一营业日零钱的现金。相关参数启用时可编辑；更改后会重新计算取出金额。
Observaciones对差异或故障的说明。
Vendedor负责结账的员工。

界面会计算 Total sistema、Total recontado 和 Diferencia。 如果差异不为零，建议在保存前于备注中说明原因。

停用 Permitir Arqueo de Tarjetas 时，现金行显示系统建议值， 用户在 Recontado 中确认总额。启用该参数后，不显示现金或银行卡的建议值和差异； 录入清点时不会显示这些总计。

盘点清点与差异

收银流水（Tira de Caja，F7）

Tira de Caja 可打印或导出盘点期间发生事项的明细。 可以选择简化发票系列，并决定是否包含调出、收银收入、收银费用和信用销售。

收银流水

Imprimir 会以小票格式生成流水，包含每张单据、付款方式和期间合计。

小票格式的收银流水

Ver Excel 打开表格预览，其中包含每张单据和明细、SKU、说明、数量、 金额及小计。需要附加或在 Factuzam 外处理时，可以从该视图保存 Excel。

Excel 预览中的收银流水结果

负责人需要在结账前检查明细，或为盘点附加移动清单时使用。

从 Histórico (F8) 可以重新打印盘点小票或已保存结账凭证的副本。

从 POS 查看盘点历史

收银参数（Parámetros de Caja）

菜单快捷键： [Ctrl]+[F5]

配置 POS 行为：收银台选择器、默认价目表、员工、商品验证、代金券、 条形码扫描器、打印机、操作权限和盘点摘要。通常由负责人在门店安装时配置。

收银参数

顶部有三个重要控件：

控件 用途
Buscar按文本筛选参数列表，快速定位打印机、库存、代金券、折扣等。
Guardar (F12)只保存所选配置中已修改的值。
Usuario / Grupo / Todos加载用户专用、组或通用参数。普通用户可编辑自己和所属组的参数；没有管理员权限时，Todos 只能查看。

参数按用户、组和默认值的优先级读取。为当前用户或组保存更改后， 收银系统会重新加载内存配置。

商品控制（Control de Artículos）

参数 默认值 控制内容
Permitir sólo artículos que existan（vgerChkExistOnly）True销售 SKU 前检查它是否存在于 fza_articulos_skus 且已启用。不存在或停用时，收银系统会阻止该行并提示用户。
Permitir sólo artículos con stock（vgerChkStockOnly）False启用时，不允许销售没有可用库存的 SKU。停用时仍可销售，但可以显示 Aviso en artículos sin stock 中配置的警告。

建议配置：

场景 建议设置
按 SKU 严格管理库存的门店存在性 True，库存 True。
刚上线或包含无库存服务的门店存在性 True，库存 False。
商品仍不完整的初始导入停用存在性检查前应先评估，因为这可能允许错误代码。

收银配置（Configuración de Caja）

参数 默认值 控制内容
Presentar selección de caja（vgerShowCajaSelection）False进入 Caja 时显示公司、仓库和收银台选择器。停用时使用环境活动值（oEmpresa、oAlmacen、oCaja）。允许时，双击公司表头可再次打开选择器。
Rellenar empleado por defecto al abrir（vgerFillEmpleadoDefecto）False新建销售或调拨时，如果没有上一员工，则填入默认员工。使用 Código de empleado por defecto 的值。
Tarifa por defecto en caja（vgerDefTarifa）PVP现金散客销售的初始价目表。选择客户后，可以改为客户自己的价目表。
Número de operaciones pendientes（vgerMaxOpPending）5为限制或调整待处理操作数量而准备的参数。当前版本已登记在界面中，但尚未发现收银系统直接使用。
Cargar depósitos automáticamente al seleccionar cliente（vgerAutoLoadDepositos）False客户允许债务且有寄存时，选择客户后自动加载待处理寄存。停用时，用户必须在 Ventas 中使用 Cargar cta. (F2)。

实际示例：有多个实体收银台的门店建议启用 Presentar selección de caja， 避免用户从错误收银台开票。只有一个 POS 的门店可以保持停用。

退货与代金券（Devoluciones y Vales）

参数 默认值 控制内容
Pedir referencia en devoluciones（vgerReqRefDevolucion）False为要求退货参考而准备的参数。当前版本已定义，但尚未发现其在收款阶段直接使用。
Recuperar Vale sólo con PIN（vgerRecuperaValePIN）False搜索代金券时显示 PIN 字段。如果代金券有安全 PIN，必须输入才能兑换；填写时也会按 PIN 筛选。
Caducidad por defecto en vale（vgerCaducidadDefVale）False启用时，在选择要兑换的代金券时隐藏过期项。没有到期日的代金券仍有效。
Días hasta caducidad en vale（vgerDiasCaducidadVale）365为计算代金券发行到期日而准备的参数。当前版本已登记，但发行流程不会直接使用该值。

收款中代金券的行为：

情况 行为
代金券支付部分销售额作为 VALE 付款方式登记，并引用代金券代码。
代金券大于待付金额完整兑换原代金券，并自动为超出部分发行新代金券。
代金券不存在、已兑换或已作废收款验证会阻止结束。
启用到期控制搜索只显示待用且未过期的代金券。

提示与搜索（Avisos y Búsquedas）

参数 默认值 控制内容
Aviso en artículos sin stock（vgerAvisoStockWarning）Artículo sin stock. Compruebe stock en almacén.检测到缺货且 Permitir sólo artículos con stock 不阻止销售时显示的文字。留空则不显示信息提示。
Búsqueda de artículos sólo con stock（vgerBusqArtStockOnly）False为按库存筛选搜索而准备。当前版本的收银商品搜索会按价目表和有效期筛选，但不会直接应用该键。
Búsqueda de artículos sólo con tarifa（vgerBusqArtTarifaOnly）False为只搜索有价目表商品而准备。当前版本搜索允许活动价目表中的商品，或未关联价目表的商品。
Mover línea al identificar artículo（vgerMoverLineaIdentif）False识别商品后决定焦点跳转。启用时保存当前行并在 Artículo 中打开新行；停用时让焦点停留在说明或属性处，以便补全该行。

该区域主要影响销售速度：

工作方式 有用设置
使用扫描器和完整 SKU 快速销售启用 Mover línea al identificar artículo。
商品需要手工填写属性的销售停用 Mover línea al identificar artículo。
允许无库存销售，但希望提醒库存 False，并填写库存提示文字。

条形码扫描器（Lector de Código de Barras）

参数 默认值 控制内容
Detectar lecturas por velocidad de tecleo (código + CR)（vgerScanVelActivo）True启用检测器，根据输入速度区分扫描器读取与手工键盘输入。
Máx. ms entre teclas para considerarlo lectura（vgerScanVelMs）40字符间速度阈值。扫描器输入慢于该值时，可能被视为普通键入。
Longitud mínima del código para aceptar la lectura（vgerScanMinLong）4防止将很短文本视为扫描代码。

如果扫描器没有触发自动搜索，请先检查 Detectar lecturas por velocidad de tecleo， 并略微提高毫秒阈值。如果手工输入造成误扫描，请降低阈值或提高最小长度。

打印（Impresión）

参数 默认值 控制内容
Nombre impresora de tickets（vgerDefPrinter）空用于小票和打开钱箱的热敏打印机。列表可选择已安装打印机。没有有效打印机或设置为 DEBUG 时，不会执行开钱箱，并会提示用户。
Tipo de Impresión tickets（vgerTipoImpresion）ESC POS选择器中的打印模式：ESC POS、ESC POS NOQR、EDITOR 或 DEBUG。当前版本将其保存为参数，但主要小票生成使用已分配打印机。
Formato de impresión predeterminado（vgerFormatoImpPredet）空用于指定默认格式的保留参数。当前版本已登记，但尚未发现其在收银系统中直接使用。

支持说明：

值 使用场景
ESC POS使用打印机命令的普通热敏小票。
ESC POS NOQR格式支持时，用于无二维码小票的预留模式。
EDITOR格式编辑或测试模式。
DEBUG无真实打印机的测试模式，不能打开钱箱。

员工（Empleado）

参数 默认值 控制内容
Código de empleado por defecto（vgerCodEmpleadoDefecto）空启用 Rellenar empleado por defecto al abrir 后，打开销售或调拨时填入的代码。
Mostrar empleado en linea de caja（vgerShowEmpleadoLinea）True显示或隐藏销售明细的员工列。即使隐藏，明细仍可使用表头或默认值分配的销售员。

按销售员计算佣金的门店建议保留员工列。只有一名收银员的自助式门店 可以隐藏，以增加网格空间。

额外权限（Permisos Extra）

参数 默认值 控制内容
Permitir Arqueo de Tarjetas（vgerArqueoTarjetas）FalseFalse 时显示系统建议值，包括一行中的现金总额。True 时隐藏现金和银行卡建议值及差异，以便在没有总计提示的情况下录入清点。
Permitir Ventas a Crédito（vgerVentasCredito）True启用收款阶段的 Préstamo (F7) 按钮，但仍要求有客户、客户允许债务且有待付款可留在账户。
Permite descuentos en ventas（vgerDescuentos）True允许编辑行折扣、全单折扣、总额和单价。停用时会阻止这些方式，防止间接折扣。

信用销售不仅取决于参数，还要求已识别客户、客户资料允许债务， 并通过信用额度验证。

盘点（Arqueo）

参数 默认值 控制内容
Niveles de familia en resumen por sección（vgerArqueoNivelesFamilia）2定义盘点分区摘要和小票中显示多少级类别路径。1 只显示根分区；2 显示分区和类别；3 再加子类别。系统将值限制在 1..9。
Permitir editar el cambio dejado para la siguiente jornada（vgerArqueoEditarCambio）False允许直接输入 Dejo para mañana 金额。取出金额会重新计算，使取出额和留存零钱与清点现金一致。
Emitir justificante al grabar el cierre（vgerArqueoEmitirJustificante）True为 False 时，保存盘点后会询问是否打印结账凭证。仍可从历史打印副本。

如果盘点需要快速、易读，请使用较少层级；需要按更具体类别分析销售时再提高层级。

营业期间更改参数可能改变新操作和小票的行为，但不会修改已保存操作。 为避免混淆，请在营业开始前或盘点结束后更改打印机、收银台、库存或折扣设置。

收银付款方式（Formas de Pago Caja）

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[Q]

定义 POS 接受的付款方式，以及每种方式在收款和盘点中的行为。

收银付款方式

每种付款方式的字段：

字段 说明
Código / Descripción / Activo付款方式标识。
Orden F12在收款界面中的位置（按 F12 时默认建议第一项）。
Pide Referencia收款时要求参考（优惠券号、银行卡授权号等）。
Devuelve Cambio允许找零（通常为现金；银行卡不能找零）。
Abre Cajón收款时打开钱箱。
% Comisión / Comisión Incl.付款方式的手续费（例如银行 POS）以及是否已包含。
Divisa表示外币（USD、GBP 等）。
Cripto / Red y Hash Blockchain表示加密货币；记录网络和交易哈希。

盘点中，非现金付款方式会归入 «Otros (tarjetas, bonos, divisa, cripto)» 进行清点。

建议配置：

方式 建议
Efectivo启用 Devuelve Cambio 和 Abre Cajón。
Tarjeta需要保存授权号时启用 Pide Referencia；不得找零。
Vale使用 Buscar Vale (F6) 的专用代金券管理。
Divisa勾选 Divisa，以要求汇率和等值金额。
Cripto勾选 Cripto，并定义网络/哈希以便追踪。

客户寄存（Depósitos de Clientes）

菜单快捷键： [Ctrl]+[D]

用于管理客户的寄存/预付款：已预留的商品以及客户预先支付的款项 （定金、预订款），之后可在销售中使用（TPV 中的 F2 Cargar cta. 键）。 系统会记录每位客户的可用余额。

客户寄存

主要列：

字段 含义
ID Depósito寄存记录的内部标识符。
Cliente定金或预留商品所属的客户。
Artículo / SKU预留的商品；如适用，会包含尺码/颜色。
Precio Venta预计交付时的总售价。
Anticipo客户已经支付的金额。
Estado商品仍处于预留状态时为 PENDIENTE；商品交付或预留取消后，寄存记录变为 CERRADO。
Cant. Pendiente尚待交付或调整的数量。

寄存记录不能在此界面手工录入：它们会从 TPV 自动创建和关闭， 本界面仅用于查询和审计：

时点 对寄存记录的影响
收银时部分付款尚未全额支付的商品会成为 PENDIENTE 寄存记录，已付款项记为预付款（如果只是预留商品，则预付款也可以为 0）。
F2 Cargar cta. + 收款对预留商品收款（扣除其预付款）后，寄存记录变为 CERRADO。如果本次支付不足，预付款会增加，状态仍为 PENDIENTE。
F2 + 负数数量寄存记录被取消：不对商品收费，其预付款在本次收款中恢复为客户可用余额。

在收银界面可通过以下两种方式使用客户账户：

操作 效果
Cargar cta. (F2)将客户的寄存记录加入小票，以便收款、增加预付款或取消寄存。
Préstamo (F7)如果客户已获准使用信用额度，则把应收款留在其账户中。

寄存与赊销并非同一概念。寄存是已经记入账户的款项/商品； 赊销则是已完成但仍保留欠款的销售。

收银付款历史（Histórico de Pagos de Caja）

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[J]

查询收银台登记的所有收款和付款及其付款方式与金额。 可按日期筛选，并查看现金流动的明细。

付款历史

其中包括公司、仓库、收银台、业务系列和编号、行号、日期、付款方式、 币种、参考、实收金额、找零和备注。若银行 POS 机或现金金额与盘点结果不符， 应在此界面查明原因。

代金券历史（Histórico de Vales）

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[V]

查询已签发的代金券（用于不以现金退款的客户退货）及其状态 （待使用、已兑换、已过期）。

代金券历史

界面显示代金券代码、状态、面值、签发日期、到期日、PIN（如有）、 签发业务和兑换业务。由此可以确认代金券是否仍待使用、是否已使用， 以及在哪个收银台兑换。

业务历史（Histórico de Operaciones）

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[O]

查询 TPV 的完整业务记录：销售、退货、备用金存入、费用、调拨等， 并保留其可追溯性。这是收银活动的审计视图。

业务历史

它不是日常销售界面，而是管理查询界面。可按年份和仓库进行检查， 按客户、编号、金额或概念定位业务，并在存在关联的简化草稿时跳转到该草稿。

盘点历史（Histórico de Arqueos）

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[A]

查询已经完成的盘点（收银结账）：已清点现金、差额、日期和用户。 用于复核每天的账款平衡情况。也可在盘点界面中按 F8 进入。

盘点历史

其中包含 Imprimir Informe A4 按钮，可按公司、仓库、收银台和日期范围 生成横向报表。可从报表设计器编辑并保存其格式。

盘点历史 A4 报表

在 TPV 自身的历史记录中，可输出两种副本：

按钮 文档
Duplicado ticket (F2)重新打印盘点摘要。
Duplicado cierre (F3)重新打印已保存的结账凭证。

调拨申请历史（Histórico de Solicitudes de Traspaso）

路径： TPV ▸ Histórico de Solicitudes de Traspaso

集中显示通过 Solicitar a otro almacén (F6) 创建的申请，并可跟踪至处理完成。 列表显示来源仓库和目标仓库、员工、状态、申请数量、已供数量、未供数量、 待处理行以及拒绝原因。

调拨申请历史列表

历史列表：仓库间申请以及进入其详情页的入口。

详情页将 Artículos solicitados 与 Traspaso realizado 分开显示。 如果申请已经生成一笔或多笔调拨，可查看其数据及关联的库存变动。 Listado solicitudes 按钮可按日期、地点和状态准备查询，并可将结果导出到 Excel。

调拨申请详情

申请详情：基本信息以及 Artículos solicitados 和 Traspaso realizado 标签页。

历史记录不允许创建或删除申请。只有同时具备修改权限的管理员才能更正员工或备注； 状态、数量和调拨追踪信息不能手工编辑。

简化草稿（Borradores Simplificados）

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[F]

维护收银时生成的简化草稿（小票）。可查询和重新打印，也可在适当情况下 将小票转换为以客户名义开具的普通草稿。与其他销售单据一样， 它们会按照所配置的税务模式进行固化。

简化草稿

常见用途：

操作 使用时机
查询小票检查收银销售的明细行、增值税、金额和客户。
重新打印客户要求时打印小票副本。
转换为普通草稿客户在销售完成后需要实名票据时。
检查税务状态确认小票是待处理、已固化，还是已与 Verifactu 关联。

如果客户在收款时就要求实名发票，正确做法是在收款阶段使用 Borrador (F8)。 后续转换只适用于小票已经关闭的情况。

形式发票（Facturas proforma）

路径： TPV ▸ Facturas proforma

根据 TPV 中已经关闭的业务，按期间生成单据，并保留处理历史。 需指定 Desde、Hasta 和开票公司；对于调拨，还需选择目标公司。

形式发票查询

形式发票：期间、公司、模式和单据历史。

注意： 在演示环境中，如果没有连接或尚无可用历史记录，此查询打开时 可能不显示任何行。

模式 结果
Ventas (VE): proforma interna no fiscal将 VENTA CONTADO 业务汇总到内部形式发票中。该单据不申报增值税，也不发送至 Verifactu。
Traspasos (TA): borrador fiscal de Venta mayor为公司之间的调拨生成普通草稿。只有从 Venta Mayor 固化这些草稿时，才会申报增值税并报送 Verifactu。

Generar documentos 会先检查期间，并在发现重复或与另一期间重叠时发出警告。 已经关联的业务不会再次纳入；之后产生的更正会作为调整加入。 Refrescar historial 用于更新列表。Imprimir selección 用于打印 VE 形式发票； TA 草稿则从 Venta Mayor 中查询和打印。

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