03 · Compras 菜单

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Compras 菜单管理完整的采购补货周期：从向供应商下单， 到收货、退货和采购发票。这是使库存进入仓库的业务流程。

菜单结构：

Compras
├── Sesiones
│   └── Crear artículos y un pedido o un albarán
├── Pedidos
├── Albaranes
├── Devoluciones a Proveedor
├── Crear borradores de albaranes...
├── Borradores
├── Efectos de pago
├── Remesas de pago
├── Cargar efectos en remesa...
└── Listados
    ├── Listado de documentos proveedor
    └── Listado de efectos de pago

常见采购流程： 采购订单 → 以采购送货单收货（库存入库）→ 采购发票。 退货会扣减库存，并生成供应商贷项。

Sesiones ▸ 创建商品及采购订单或送货单

菜单快捷键： [Ctrl]+[S]

用于快速建立采购的向导。适合供应商新货到达时使用：在一个界面中 创建带颜色和尺码的商品、设置采购价和销售价；会话结束后进行物化， 系统会自动生成商品、SKU、条形码以及采购订单和/或采购送货单。

1. 会话表头

根据采购价自动计算销售价：

你可以接受建议价格，也可以逐行更正。

选择供应商时，Margen % 会根据其 采购参数 自动建议。尺码体系在每条明细中决定，也可以在应用供应商套装时确定。

2. «Líneas de Artículos» 标签页

每行代表一个商品 + 颜色，并包含其尺码配比：

标签页按钮：

• + Añadir línea / − Borrar línea — 管理会话明细。
• Otro color — 复制当前行，以便录入同一型号的另一颜色，无需重复输入数据。
• Aplicar kit — 将供应商中定义的尺码配比填入当前行。 在分布式格式下，会打开分配器以按仓库应用。
• + Foto / Bajar fotos — 为商品关联照片或下载照片。

代码重复。如果输入的商品代码在目录中已经存在，应用程序会检测到并询问： Reusar el artículo existente（不创建新品，只给现有商品增加本次采购）， 或 Renombrar el código en esta sesión。

3. 物化会话

会话填写完成后，点击 «Crear artículos y albarán»。 系统会打开 «Crear artículos y albarán / pedido» 向导， 供你确认要生成的单据：

如果同时勾选两种单据，会按以下顺序生成：先订单，后送货单。

点击 Generar 后，最后一条提示会概述即将执行的操作 （«Se van a crear los artículos, SKUs, códigos de barras y enlaces al proveedor según el detalle de la sesión»），并要求确认 （[F12] Confirmar / [Esc] Cancelar）。

物化具体执行以下操作：

1. 创建（或复用）明细中的商品。
2. 为每个颜色/尺码组合生成 SKU。
3. 生成 SKU 的条形码。
4. 使用其参考创建商品–供应商关联。
5. 将销售价保存到所选价目表。
6. 生成采购订单和/或采购送货单（送货单使库存入库）。
7. 会话状态变为 CERRADA，不再可编辑。

4. «Documentos creados» 标签页

物化后，该标签页会列出生成的单据（类型、系列、编号、仓库、创建日期和用户）。 «Ir a documento (F12)» 按钮可直接打开生成的订单或送货单。 还提供快捷入口 Ir a Artículos、Ir a Albaranes de Compra 和 Ir a Pedidos de Compra。

5. 撤销物化

«Revertir materialización» 按钮（仅 CERRADA 会话可用）会撤销 已生成内容：删除该会话创建的单据，并把会话恢复为 ABIERTA， 以便更正后重新物化。

⚠️ 仅当生成的单据尚未用于后续业务（未开票、未收货/发货、未修改）时使用。 如果送货单已使库存入库，而之后又发生销售，请在撤销后检查库存。

6. 横向打印

«Imprimir horizontal» 按钮会以尺码为列（横向格式）打印会话清单， 便于对照供应商送货单核查到货。

7. 会话照片

在商品尚未进入目录之前，该界面就能拍摄和识别货物。 选择一条明细，并使用以下操作之一：

• + Foto — 选择本地图片（PNG、JPG、JPEG、WEBP、 AVIF 或 BMP）并关联到当前行。
• Bajar fotos — 下载服务器上的可用图片，并将代表当前行的图片 保存为临时照片。

Fotos provisionales 标签页用于检查会话图片。列表会显示明细行、 临时商品代码、供应商型号、说明、颜色、分配目标和文件；切换行时， 预览及说明照片将分配给哪个商品或 SKU 的文字会同步更新。

会话打开期间，照片以临时形式保存，并与其系列、编号和明细行绑定。 物化时：

1. 创建或复用商品及其 SKU。
2. 将临时照片迁移到最终商品或 SKU。
3. 重命名 300 px、600 px 和原始分辨率的副本。
4. 如果商品已有照片，新照片会使用下一个可用索引添加，不会覆盖原图。

物化前请检查预览。之后，图片将像目录中的其他照片一样， 通过 [Ctrl]+[F] 管理（参见商品/SKU 浮动照片）。

采购订单（Pedidos）

用于维护采购订单，记录已向供应商订购的内容。 在只有订单时，数量显示为待收货，不会增加库存。

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[P]

采购订单包括表头（公司、供应商、系列/编号、日期、季节和默认目标仓库） 以及明细（商品/SKU、实际仓库、订购量、已收量、待收量、价格和税费）。 表头指标汇总 Pedida、Recibida、Pendiente 和 A albaranar。 列表中，如果订单仍有待收数量且最晚收货日期已过，会突出显示。

明细显示与待收数量

在 Líneas 中，[F1] 依次切换四种显示方式：

1. Auto (desglose) — 商品和属性分别显示在不同列。
2. SKU — 每个变体一行。
3. Tallas en línea — 尺码作为录入列。
4. Tallas horizontales — 按商品/颜色分组，并显示 Pedido、A recibir 和 Pendiente 区段。

界面通常以 Tallas en línea 打开；如果无法构建该模式，则切换到 SKU。 Expandir recibidos 按钮会直接进入 Tallas horizontales。 另请参见 F1 模式的通用说明。

准备收货时：

• 只在 A recibir 中填写实际到达的件数。根据当前模式，可按行或按尺码录入。
• Recibir Todo 会把订单全部待收数量复制到 A recibir， 之后仍可以更正某行或某尺码。
• Factuzam 不允许 A recibir 超过 Pedida − Recibida： 超额数量会自动降至最大待收量，并发出声音提示。
• 如果某行商品有变体但没有 SKU，保存时会显示警告：该行无法正确移动库存。

重要：如果在 A recibir 中没有填写任何数量就点击 Crear albarán， Factuzam 会使用传统流程，接收所选仓库的全部待收数量。 部分到货时请务必先填写数量。

接收订单：新建或追加送货单

1. 检查 A recibir，点击 Crear albarán。
2. 选择目标仓库。可以选择任意启用仓库；只处理实际位置与所选仓库一致的明细。
3. 新建送货单时，确认该仓库建议的系列、供应商参考、收货日期和季节。
4. 如果本次到货延续上一张送货单，勾选 Incorporar a un albarán ya existente de este pedido， 并选择目标单据。
5. 按 [F12] 接受。Factuzam 会在一次操作中创建或扩充送货单、移动库存、 更新订单的已收和待收数量，并重新计算其状态。

成功收货后，已处理仓库的 A recibir 数量会清空；其他仓库的数量会保留， 以便继续处理下一门店或下一次到货。摘要会显示生成的送货单，并允许 Ir a documento。

订单状态自动维护：

收货是事务性操作：如果创建、追加或库存移动失败，Factuzam 会撤销整组操作， 使订单保持原状。

采购送货单（Albaranes）

用于维护采购送货单，记录货物的实际收货：确认送货单后， 库存会进入指定仓库。

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[A]

可通过以下方式创建：

• 根据之前的订单创建（接收已订购货物）。
• 直接创建（无先前订单的采购）。
• 从已物化的采购会话自动创建。

送货单是移动库存的单据；发票只是相关的会计/税务单据。

表头中有 Depósito 标记。它仅供说明，表示货物为寄存状态， 不会改变库存移动或开票方式。

向供应商退货（Devoluciones a Proveedor）

用于维护供应商退货，记录因瑕疵、超量等原因退还供应商的货物。 确认后会从仓库扣减库存，并作为供应商贷项的依据。

（无菜单快捷键；从菜单打开。）

从送货单创建草稿（Crear borradores de albaranes...）

用于将一张或多张采购送货单转换为采购草稿。 按公司和供应商筛选，显示待处理送货单，并可将多张合并到同一草稿。

表单有两种模式：

点击 Cargar 列出候选送货单，再点击 Crear borradores 进行物化。 完成后会打开生成的采购草稿/发票，以便检查明细、合计和应付款。

采购草稿（Borradores）

菜单快捷键： [Shift]+[Ctrl]+[Alt]+[F]

用于维护采购草稿。这是为控制费用、进项增值税和付款到期日而登记的供应商单据。 数据库中将其保存为采购发票；菜单保留 Borradores 名称，供前期审核使用。

可以手工创建，也可以根据采购送货单创建。来源为送货单时，会保留原始单据引用， 并将这些送货单标记为已开票，避免重复。

资料包括：

• Cabecera — 供应商、公司、日期、外部参考/单据、付款方式和税务数据。
• Líneas — 来自送货单或手工输入的商品。
• Efectos — 根据付款方式生成的到期项目。

Generar efectos 按钮会把净额拆分为到期项目，并询问使用哪个公司银行账户 作为扣款账户。如果供应商设置了默认付款银行，会预先选中。

相关状态：

应付款（Efectos de pago）

菜单快捷键： [Ctrl]+[Alt]+[C]

供应商到期付款组合。每个项目代表一笔待付、已付、已加入付款批次或已核销款项。 可以在这里检查到期日、登记付款，并把未付款合并为汇总项目。

常见状态：

付款批次（Remesas de pago）

将应付款组合成银行付款指令。付款批次记录扣款银行、扣款日期、 项目数量和总金额。

主要操作：

• Añadir efecto — 打开待付款选择器。
• Quitar efecto — 从批次中移除所选项目。
• Pagar efecto — 登记某个具体项目的付款。
• Pagar remesa — 将批次中的项目标记为已支付。
• Asignar banco — 设置或更改公司的扣款银行。

将应付款加入批次（Cargar efectos en remesa...）

直接打开待付款选择器，将项目加入付款批次。适用于已有打开的批次， 需要按供应商、到期日或状态筛选并加入付款项目的情况。

Listados ▸ 供应商单据清单

供应商单据清单用于按日期范围或供应商检查订单、送货单、退货、 草稿和到期款项。

预览按单据类型和供应商分组，显示明细、计税基础、增值税、等价附加税和总额， 并包含供应商小计、单据类型小计和总计。

Listados ▸ 应付款清单

供应商付款组合清单：显示采购应付款（到期项目）的金额和状态。 可按以下条件筛选：

• 日期（按到期日或项目开具日期）。
• 仓库和供应商。
• 项目编号（从/至）。
• 项目所属的银行/付款批次。
• 项目类型和状态（待付、已加入批次、已付等）。

可以输出明细或仅合计（按勾选项分组），并像其他清单一样进行预览、 打印或导出。它是 应付款 和 付款批次 界面的打印补充。

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