03 · Menú Compras

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El menú Compras gestiona todo el ciclo de aprovisionamiento: desde el pedido al proveedor hasta la recepción de mercancía, las devoluciones y las facturas de compra. Es el flujo que da entrada de stock al almacén.

Estructura del menú:

Compras
├── Sesiones
│   └── Crear artículos y un pedido o un albarán
├── Pedidos
├── Albaranes
├── Devoluciones a Proveedor
├── Crear borradores de albaranes...
├── Borradores
├── Efectos de pago
├── Remesas de pago
├── Cargar efectos en remesa...
└── Listados
    ├── Listado de documentos proveedor
    └── Listado de efectos de pago

Flujo habitual de compra: Pedido de compra → recepción como Albarán de compra (entra el stock) → Factura de compra. Las Devoluciones restan stock y generan el abono al proveedor.

Sesiones ▸ Crear artículos y un pedido o un albarán

Atajo de menú: [Ctrl]+[S]

Asistente de alta rápida de compra. Pensado para cuando llega género nuevo del proveedor: en una sola pantalla das de alta los artículos (con sus colores y tallas), fijas precios de compra y venta, y al terminar la sesión se materializa generando automáticamente los artículos, los SKUs, los códigos de barras y el pedido y/o albarán de compra.

1. La cabecera de la sesión

Cálculo automático del precio de venta a partir del precio de compra:

Puedes aceptar el precio propuesto o corregirlo línea a línea.

El Margen % se propone automáticamente a partir de los parámetros de compra del proveedor cuando lo eliges en la cabecera. El sistema de tallas se decide en cada línea o al aplicar un kit de proveedor.

2. Pestaña «Líneas de Artículos»

Cada línea es un artículo + color con su escandallo de tallas:

Botones de la pestaña:

• + Añadir línea / − Borrar línea — gestiona las líneas de la sesión.
• Otro color — duplica la línea actual para meter el mismo modelo en otro color sin reescribir los datos.
• Aplicar kit — vuelca una curva de tallas definida en el proveedor sobre la línea actual. En formato distribuido abre el distribuidor para aplicarlo por almacén.
• + Foto / Bajar fotos — asocia fotografías al artículo o las descarga.

Código duplicado. Si tecleas un código de artículo que ya existe en el catálogo, la aplicación lo detecta y pregunta qué hacer: Reusar el artículo existente (no se crea uno nuevo, se le añade la compra) o Renombrar el código en esta sesión.

3. Materializar la sesión

Cuando la sesión está completa, pulsa «Crear artículos y albarán». Se abre el asistente «Crear artículos y albarán / pedido» donde confirmas qué documentos generar:

Si marcas ambos documentos, se generan en orden: primero el pedido, luego el albarán.

Tras pulsar Generar, un último aviso resume lo que va a ocurrir («Se van a crear los artículos, SKUs, códigos de barras y enlaces al proveedor según el detalle de la sesión») y pide confirmación ([F12] Confirmar / [Esc] Cancelar).

Qué hace exactamente la materialización:

1. Crea (o reutiliza) los artículos de las líneas.
2. Genera los SKUs por cada combinación de color/talla.
3. Genera los códigos de barras de los SKUs.
4. Crea los enlaces artículo–proveedor con sus referencias.
5. Graba los precios de venta en la tarifa elegida.
6. Genera el pedido y/o albarán de compra (el albarán da entrada al stock).
7. La sesión pasa a estado CERRADA y deja de ser editable.

4. Pestaña «Documentos creados»

Tras materializar, esta pestaña lista los documentos generados (tipo, serie, número, almacén, fecha de alta, usuario). El botón «Ir a documento (F12)» abre directamente el pedido o albarán generado. También hay accesos rápidos Ir a Artículos, Ir a Albaranes de Compra e Ir a Pedidos de Compra.

5. Revertir materialización

El botón «Revertir materialización» (disponible solo en sesiones CERRADA) deshace lo generado: elimina los documentos creados por la sesión y la devuelve al estado ABIERTA para corregirla y volver a materializar.

⚠️ Úsalo solo si los documentos generados no se han trabajado todavía (no se han facturado, ni servido, ni modificado). Si el albarán ya metió stock y ha habido ventas posteriores, revisa el stock tras revertir.

6. Imprimir horizontal

El botón «Imprimir horizontal» saca un listado de la sesión con las tallas en columnas (formato apaisado), útil para repasar la entrada de género contra el albarán del proveedor.

7. Fotos de la sesión

La pantalla permite fotografiar y reconocer el género antes de que el artículo exista en el catálogo. Selecciona una línea y usa una de estas acciones:

• + Foto — elige una imagen local (PNG, JPG, JPEG, WEBP, AVIF o BMP) y la asocia a la línea activa.
• Bajar fotos — descarga las imágenes disponibles en el servidor y guarda como foto provisional una imagen representativa de la línea.

La pestaña Fotos provisionales permite revisar las imágenes de la sesión. La lista muestra la línea, el código de artículo tentativo, el modelo de proveedor, la descripción, el color, la asignación y el fichero; al cambiar de fila se actualizan la vista previa y el texto que indica a qué artículo o SKU se asignará.

Mientras la sesión está abierta, las fotos se conservan como provisionales y quedan ligadas a su serie, número y línea. Al materializar:

1. Se crea o reutiliza el artículo y sus SKUs.
2. La foto provisional se migra al artículo o SKU definitivo.
3. Se renombran las copias de 300 px, 600 px y resolución real.
4. Si el artículo ya tenía fotos, la nueva se añade con el siguiente índice disponible, sin sobrescribirlas.

Comprueba la vista previa antes de materializar. Después, la imagen se gestiona como cualquier otra foto del catálogo mediante [Ctrl]+[F] (ver Foto flotante del artículo / SKU).

Pedidos

Mantenimiento de Pedidos de Compra. Registra lo que se ha encargado a un proveedor. Mientras solo exista el pedido, la cantidad figura como pendiente de recibir y no aumenta las existencias.

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[P]

Un pedido tiene una cabecera (empresa, proveedor, serie/número, fechas, temporada y almacén de destino predeterminado) y un detalle de líneas (artículo/SKU, almacén efectivo, cantidad pedida, recibida, pendiente, precio e impuestos). Los indicadores de cabecera resumen Pedida, Recibida, Pendiente y A albaranar. En la lista, un pedido con cantidad pendiente y fecha tope de recepción vencida aparece resaltado.

Presentación de las líneas y cantidades a recibir

Dentro de Líneas, [F1] recorre cuatro presentaciones:

1. Auto (desglose) — artículo y atributos en columnas separadas.
2. SKU — una línea por variante.
3. Tallas en línea — tallas como columnas de entrada.
4. Tallas horizontales — grupos por artículo/color con las bandas Pedido, A recibir y Pendiente.

La pantalla suele abrir en Tallas en línea; si ese modo no puede construirse, pasa a SKU. El botón Expandir recibidos salta directamente a Tallas horizontales. Consulta también la explicación general de los modos con F1.

Para preparar una recepción:

• Escribe en A recibir solo las unidades que han llegado. Se puede informar por línea o por talla, según el modo activo.
• Recibir Todo copia a A recibir todo lo que queda pendiente en el pedido. Después todavía puedes corregir una línea o una talla.
• Factuzam no permite que A recibir supere Pedida − Recibida: reduce automáticamente el exceso al máximo pendiente y emite un aviso sonoro.
• Si una línea tiene un artículo con variaciones pero no tiene SKU, al grabar se muestra un aviso: esa línea no puede mover stock correctamente.

Importante: si pulsas Crear albarán sin haber informado ninguna cantidad en A recibir, Factuzam aplica el flujo clásico y recibe todo lo pendiente del almacén elegido. Informa cantidades antes si la entrega es parcial.

Recibir el pedido: crear o ampliar un albarán

1. Revisa A recibir y pulsa Crear albarán.
2. Elige el almacén destino. Se puede seleccionar cualquier almacén activo; solo se procesan las líneas cuya ubicación efectiva coincide con el almacén elegido.
3. Para un albarán nuevo, confirma la serie propuesta para ese almacén, la referencia del proveedor, la fecha de recepción y la temporada.
4. Si la entrega continúa un albarán anterior, marca Incorporar a un albarán ya existente de este pedido y selecciona el documento destino.
5. Acepta con [F12]. Factuzam crea o amplía el albarán, mueve el stock, actualiza las cantidades recibidas y pendientes del pedido y recalcula su estado en una sola operación.

Después de una recepción correcta, las cantidades A recibir del almacén procesado se limpian; las de otros almacenes permanecen para poder continuar con la siguiente tienda o recepción. Un resumen muestra el albarán resultante y permite Ir a documento.

El estado del pedido se mantiene automáticamente:

La recepción es transaccional: si falla la creación, la incorporación o el movimiento de stock, Factuzam deshace el conjunto y deja el pedido como estaba.

Albaranes

Mantenimiento de Albaranes de Compra. Registra la recepción real de la mercancía: al confirmar el albarán entra el stock en el almacén indicado.

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[A]

Puede crearse:

• A partir de un pedido previo (recepción de lo pedido).
• Directamente (compra sin pedido previo).
• Automáticamente desde una sesión de compra materializada.

El albarán es el documento que mueve existencias; la factura es solo el documento contable/fiscal asociado.

En cabecera existe la marca Depósito. Es informativa: permite indicar que la mercancía está en depósito, pero no cambia el movimiento de stock ni la facturación.

Devoluciones a Proveedor

Mantenimiento de Devoluciones a Proveedor. Registra la mercancía que se devuelve al proveedor (defectos, exceso, etc.). Al confirmarla, resta stock del almacén y sirve de base para el abono del proveedor.

(Sin atajo de menú; se abre desde el menú.)

Crear borradores de albaranes...

Utilidad para convertir uno o varios albaranes de compra en un borrador de compra. Filtra por empresa y proveedor, muestra los albaranes pendientes y permite agrupar varios en el mismo borrador.

El formulario trabaja en dos modos:

Pulsa Cargar para listar los albaranes candidatos y Crear borradores para materializarlos. Al terminar se abre el borrador/factura de compra resultante para revisar líneas, totales y efectos.

Borradores

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[Alt]+[F]

Mantenimiento de Borradores de Compra. Es el documento de proveedor que se registra para control de gasto, IVA soportado y vencimientos de pago. En la base de datos se guarda como factura de compra; el menú mantiene la etiqueta Borradores para el trabajo previo de revisión.

Se crea manualmente o a partir de albaranes de compra. Cuando viene de albaranes, conserva la referencia al documento de origen y marca esos albaranes como facturados para evitar duplicidades.

La ficha incluye:

• Cabecera — proveedor, empresa, fecha, referencia/documento externo, forma de pago y datos fiscales.
• Líneas — artículos procedentes de los albaranes o introducidos a mano.
• Efectos — vencimientos generados desde la forma de pago.

El botón Generar efectos reparte el total líquido en vencimientos y pregunta qué banco de la empresa se usará como cuenta de cargo. Si el proveedor tiene banco para pagos por defecto, aparece preseleccionado.

Estados relacionados:

Efectos de pago

Atajo de menú: [Ctrl]+[Alt]+[C]

Cartera de vencimientos de proveedor. Cada efecto representa una fecha de pago pendiente, pagada, remesada o conciliada. Desde aquí puedes revisar vencimientos, registrar pagos y fusionar impagados en un efecto resumen.

Estados habituales:

Remesas de pago

Agrupa efectos de pago para preparar una orden de pago bancaria. La remesa recoge su banco de cargo, fecha de cargo, número de efectos e importe total.

Acciones principales:

• Añadir efecto — abre la selección de efectos pendientes.
• Quitar efecto — retira el efecto seleccionado de la remesa.
• Pagar efecto — registra el pago de un efecto concreto.
• Pagar remesa — marca como pagados los efectos de la remesa.
• Asignar banco — fija o cambia el banco de cargo de la empresa.

Cargar efectos en remesa...

Acceso directo al selector de efectos pendientes para incorporarlos a una remesa de pago. Se usa cuando ya existe una remesa abierta y quieres alimentarla con vencimientos filtrados por proveedor, vencimiento o estado.

Listados ▸ Listado de documentos proveedor

Listado de documentos de proveedor para revisar pedidos, albaranes, devoluciones, borradores y vencimientos dentro de un rango de fechas o por proveedor.

La vista preliminar agrupa los documentos por tipo y proveedor, presenta líneas, base, IVA, recargo de equivalencia y total, e incluye subtotales por proveedor, por tipo de documento y un total general.

Listados ▸ Listado de efectos de pago

Listado de la cartera de pagos a proveedor: los efectos (vencimientos) de compra con sus importes y situación. Permite filtrar por:

• Fechas (por fecha de vencimiento o fecha de emisión del efecto).
• Almacén y proveedor.
• Número de efecto (desde/hasta).
• Banco/remesa en que está cargado el efecto.
• Tipo de efecto y situación (pendiente, remesado, pagado…).

Puede sacarse en detalle o solo totales (con los agrupados que se marquen), y se previsualiza, imprime o exporta como el resto de listados. Es el complemento de impresión de las pantallas Efectos de pago y Remesas de pago.

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