05 · Menú TPV

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El menú TPV es el punto de venta para la venta al detalle en tienda: cobrar a clientes de mostrador, emitir tickets/facturas simplificadas, gestionar el efectivo de la caja y cuadrarla (arqueo).

Estructura del menú:

TPV
├── Menú de Caja
├── Listados
│   └── Listado de operaciones de venta
├── Parámetros de Caja
├── Formas de Pago Caja
├── Depósitos de Clientes
├── Histórico de Pagos de Caja
├── Histórico de Vales
├── Histórico de Operaciones
├── Histórico de Arqueos
├── Histórico de Solicitudes de Traspaso
├── Borradores Simplificados
└── Facturas proforma

Cómo se trabaja una jornada de caja

Una jornada normal de tienda sigue este orden:

1. Entrar en TPV ▸ Menú de Caja y seleccionar la empresa, el almacén y la caja física del puesto.
2. Revisar la Fecha de Caja. Si se está registrando una jornada atrasada, cambiarla antes de hacer ventas.
3. Registrar la Entrada de Cambio (F6) si se mete efectivo inicial o un refuerzo de monedas/billetes.
4. Vender desde Ventas (F5), cobrar con F12 y emitir el ticket o el borrador que corresponda.
5. Registrar gastos, retiradas, traspasos y devoluciones durante el día.
6. Al cierre, abrir Arqueo (F11), contar efectivo y otras formas de pago, grabar el arqueo e imprimir el justificante.

La caja separa tres cosas que conviene no mezclar:

Para evitar descuadres, una operación de venta no se considera terminada hasta que la fase de cobro se valida. Volver con Esc desde cobro deja el ticket abierto y no graba nada.

Listados

Listado de operaciones de venta

Ruta: TPV ▸ Listados ▸ Listado de operaciones de venta

Genera un informe A4 horizontal con el detalle de las ventas del TPV. El formulario propone desde el 1 de enero del año actual hasta hoy y muestra la empresa, el almacén y la caja activos de la sesión.

Cuando el usuario no está limitado por appRestringirEmpAlmCaja, aparece la pestaña Empresas / almacenes / cajas. El TPV activo se marca inicialmente y se pueden marcar otras ubicaciones para acumularlas en el mismo informe. Los usuarios restringidos no ven esta pestaña y solo consultan su ubicación.

El informe incluye artículo, color (con un recuadro del color básico definido en Etiquetas), talla, proveedor, modelo, descripción, cantidad, bruto, descuento, neto del artículo, ingresos, vendedor, formas de pago y documento. Los resultados se ordenan por fecha y operación, con totales por caja y por fecha.

Este acceso depende del permiso de menú del perfil. Si TPV ▸ Listados no aparece, el administrador debe habilitarlo en el perfil; como consulta en pantalla puede usarse el Histórico de Operaciones, aunque no sustituye al informe A4.

Menú de Caja

Atajo de menú: [F5]

Es la pantalla principal del TPV, diseñada para trabajar con teclado y rapidez en el mostrador. Muestra la Empresa, la caja activa (empresa/almacén/caja) y la Fecha de Caja de la jornada, junto con el reloj.

Funciones y sus teclas rápidas:

El TPV está pensado para que un dependiente pueda vender, cobrar y cerrar caja sin usar el resto de menús. Antes de operar debe haber una caja seleccionada (empresa + almacén + caja).

El calendario del menú marca los días con ventas y permite cambiar la fecha de trabajo. La fecha elegida se arrastra a ventas, traspasos, entradas, gastos y arqueos.

Ventas (F5) — la pantalla de venta

Es la pantalla donde se hace el ticket. Arriba se indica el Empleado (vendedor) y, opcionalmente, el Cliente; debajo, la rejilla de líneas de venta y el Total en grande.

Cómo se añaden líneas:

• Pasando el lector de código de barras por el artículo (la pantalla está optimizada para ráfagas de lector).
• Buscando el artículo manualmente con Buscar (F3).

Cada línea muestra: Vend. (vendedor de la línea), Artículo, Descripción, Color/Talla cuando procede, Uds., Precio, % (descuento), Menos (importe descontado) y Total. Si el artículo tiene foto, se muestra en el panel lateral de stock/foto.

Flujo normal de venta:

1. Indica el Empleado. Si el empleado está parametrizado por defecto, la pantalla lo propone automáticamente.
2. Indica el Cliente si no es una venta de contado. Para tickets de mostrador se puede dejar como VENTA CONTADO.
3. Escanea artículos o búscalos con F3. En artículos con talla/color, el TPV completa o pide el SKU que corresponda.
4. Revisa cantidades, descuentos y precio de línea si el usuario tiene permiso para cambiarlos.
5. Pulsa F12 Cobro cuando el total sea correcto.

Cliente, cuenta y depósitos:

Si se asigna un cliente, la cabecera de la venta toma sus datos fiscales, tarifa y condiciones. Cuando el cliente tiene depósitos o prendas apartadas, F2 Cargar cta. trae su cuenta de cliente a la venta. Al pulsarlo, el ticket carga:

• Una línea por cada prenda apartada pendiente (con su cantidad pendiente y el precio al que se apartó), marcada para Cobrar.
• Una línea negativa «Abono a cuenta» por cada anticipo ya entregado, que descuenta del total lo que el cliente ya pagó.

La vista cambia al modo cuenta de cliente: aparece la columna Fecha (cuándo se apartó cada prenda) y se ocultan las columnas % y Menos. Mientras tanto se puede seguir escaneando prendas nuevas con normalidad.

Las líneas que vienen de depósito tienen reglas propias:

• No se pueden eliminar (F8) ni sustituir por otra búsqueda (F3).
• Solo se permite cambiar el signo de la cantidad: en negativo la prenda queda marcada para cancelar el depósito (no se cobra la prenda y el anticipo entregado se recupera como saldo a favor en el cobro); de vuelta a positivo, se vuelve a marcar para cobrar.
• Con líneas de depósito en el ticket no se admite descuento global en la fase de cobro.

Con el parámetro Cargar depósitos automáticamente (vgerAutoLoadDepositos) la cuenta se carga sola al seleccionar el cliente, sin pulsar F2 (ver Parámetros de Caja).

Varias ventas a la vez:

Con F5 Otro se aparca el ticket actual y se abre otra operación. Es útil cuando un cliente sigue mirando o falta confirmar una prenda y hay que atender a otra persona. Se pueden mantener hasta 5 operaciones simultáneas. Antes de cerrar el menú de caja, el programa avisa si queda alguna operación abierta.

Teclas rápidas de la pantalla de Ventas:

El botón Búsq Tick (F4) se usa para localizar tickets anteriores, por ejemplo cuando hay que preparar una devolución o revisar una venta ya hecha.

Fase de cobro (F12 desde Ventas)

Tras pulsar Cobro (F12) se entra en la Fase de cobro, donde se liquida el ticket:

Zona de importes:

• Imp. TOTAL a pagar, con posibilidad de aplicar un % Descuento o un descuento lineal al total.
• Pendiente de cobro — lo que falta por cubrir con formas de pago.
• Importe a dejar A CUENTA — parte que queda como depósito del cliente.
• Vale Emitido / Vale Recogido — vales generados (devoluciones) o canjeados en esta operación.
• Devolución de cambio — cambio a devolver al cliente.

Cobro parcial y depósitos (a cuenta): si el cliente entrega menos del total, la diferencia queda a cuenta y el programa reparte el dinero entregado en este orden:

1. Primero a las prendas de depósito ya existentes cargadas con F2: la que no quede pagada del todo aumenta su anticipo con lo entregado.
2. Después a las prendas nuevas del ticket: la que no llegue a cubrirse se convierte en un depósito nuevo con lo entregado como anticipo (o con anticipo 0 si ya no queda dinero: la prenda queda simplemente apartada).

Los abonos por devolución del propio ticket y los anticipos de depósitos cancelados cuentan como dinero disponible en ese reparto. Todo queda registrado en Depósitos de Clientes.

Rejilla de pagos: se reparte el total entre una o varias formas de pago (efectivo, tarjeta, vale…), indicando el Importe Entregado de cada una. La aplicación calcula el cambio.

Botones / teclas de la fase de cobro:

El Nº de documento de venta generado se muestra al cerrar. Las ventas de caja generan borradores simplificados que se consolidan según el modo fiscal configurado (consultables en Borradores Simplificados).

Formas de pago, cambio y referencias

La rejilla de pagos muestra las formas activas configuradas en Formas de Pago Caja. Se puede cubrir el total con una sola forma o repartir el importe entre varias, por ejemplo efectivo + tarjeta o vale + efectivo.

Rellenar (F3) escribe el pendiente en la forma seleccionada. En efectivo, si el importe entregado supera el pendiente, la pantalla calcula la Devolución de cambio. En formas que no devuelven cambio, el importe debe cuadrar con el pendiente o con la parte que se quiera cobrar.

Cuando una forma de pago pide referencia, usa divisa o cripto, se abre una pantalla auxiliar:

Vales en caja

Un vale emitido es saldo que se entrega al cliente, normalmente por una devolución o por el sobrante de otro vale. Un vale recogido es un vale que el cliente usa como forma de pago.

Con Buscar Vale (F6) se abre la selección de vales pendientes:

La pantalla muestra Código Vale, Estado, Importe, Fecha de emisión, Caducidad y Observaciones. Si la configuración exige PIN, también se solicita antes de aceptar. El vale no se canjea definitivamente hasta confirmar el cobro.

Si el vale que se recoge es mayor que el pendiente de la venta, la diferencia se registra como Vale Emitido para que el cliente no pierda saldo.

Préstamo (F7) o venta a crédito

El botón Préstamo (F7) no es una forma de pago. Sirve para cerrar una venta dejando el importe pendiente en la cuenta del cliente. En la práctica, la mercancía sale de la tienda y el cliente queda con deuda o crédito pendiente.

Para usarlo deben cumplirse estas condiciones:

En el arqueo, estas operaciones aparecen separadas como Ventas Préstamos y también afectan a Pendiente cobro. Cuando el cliente pague más adelante, el movimiento quedará como cobro de cliente.

Qué ticket o documento se genera

Si el botón Borrador (F8) está bloqueado o avisa, revisa que la venta tenga cliente, NIF/CIF/NIE válido y datos fiscales suficientes.

Traspasos (F3)

Gestiona los traspasos de mercancía entre almacenes (entre tiendas, o tienda ↔ almacén central). El stock sale del almacén origen y entra en el destino.

Modos de trabajo:

• F6 — Solicitar a otro almacén: crea una solicitud de género a otra tienda/almacén (pendiente de que la atiendan).
• F7 — Atender solicitudes: muestra las solicitudes recibidas para prepararlas y enviarlas.
• F8 — Borrar línea: elimina la línea seleccionada en los modos Traspaso y Solicitar. Al atender, las líneas solicitadas no se pueden borrar.

Cierre: F12 Con ticket (imprime justificante del traspaso) o F11 Sin ticket.

Traspaso directo

Usa este modo cuando el género sale físicamente del almacén actual y se envía a otro almacén en ese momento.

1. Revisa el Almacén origen. Normalmente coincide con el almacén de la caja activa.
2. Selecciona el Almacén destino.
3. Indica el Empleado responsable.
4. Escanea o busca las prendas que salen.
5. Cierra con F12 Con ticket si quieres justificante para la bolsa o caja enviada, o con F11 Sin ticket si no hace falta imprimir.

El traspaso no es una venta y no genera cobro. Sí genera trazabilidad de stock: la mercancía deja de estar disponible en el origen y pasa al destino.

Solicitar a otro almacén (F6)

Se usa cuando una tienda necesita género que está en otra tienda o en almacén central, pero todavía no se está enviando físicamente.

El flujo recomendado es:

1. Cambiar al modo F6 Solicitar a otro almacén.
2. Seleccionar el almacén al que se solicita la mercancía.
3. Añadir artículos y tallas igual que en una venta.
4. Guardar la solicitud para que el almacén origen pueda prepararla.

Hasta que se atiende, esta solicitud no debe tratarse como mercancía ya recibida. Sirve para organizar trabajo entre tiendas y evitar llamadas o notas manuales.

Atender solicitudes (F7)

Se usa en el almacén que recibe peticiones de otras tiendas. Permite revisar qué han solicitado, preparar las líneas y cerrar el envío.

Cuando se atiende una solicitud, conviene imprimir el ticket de traspaso y meterlo con la mercancía. Así la tienda destino puede cotejar lo recibido con el justificante.

Un traspaso mal cerrado afecta directamente al stock. Si hay dudas entre traspaso directo y solicitud, usa solicitud hasta que la mercancía salga de verdad del almacén origen.

Entrada de Cambio (F6)

Registra el efectivo de cambio que se introduce en el cajón al empezar la jornada (o un refuerzo de cambio a mitad de día). Este importe se tiene en cuenta en el arqueo como entrada de efectivo.

Campos principales:

Se acepta con F12 y se cancela con Esc. En el arqueo aparece como Efectivo entradas, por lo que aumenta el efectivo esperado en caja.

Gastos por caja (F7)

Registra pagos en efectivo hechos desde el cajón (mensajería, compras menores…). Restan efectivo en el arqueo y quedan en el histórico de pagos.

La pantalla permite clasificar la salida:

Además pide Empleado, Importe y Concepto. Se acepta con F12. Estas salidas restan en Efectivo salidas y quedan auditadas en históricos.

Buscar / Modificar (F10)

Abre la pantalla «Buscar operaciones» para localizar cualquier operación de la caja y revisarla o corregirla.

Filtros: Fecha de caja y campo Buscar (texto libre: cliente, importe, nº de documento…).

Rejilla de resultados: Fecha/Hora, Nº Operación, Tipos (venta, devolución, gasto, traspaso…), Serie y Nº Factura, Cliente y Razón social, Importe, Empleado y Conceptos.

Detalle de la operación seleccionada, en dos pestañas:

• Operación — tipo, importe, concepto, id de depósito, documento de referencia (serie/nº), y en devoluciones el motivo y su estado.
• Pagos — desglose por forma de pago: línea, código, forma de pago, Entregado, Cambio y Neto.

Según la operación también pueden aparecer pestañas de Vales, Movimientos, Cliente, Depósitos y Factura. Esta pantalla es la forma más rápida de reconstruir qué pasó con un ticket: qué se vendió, cómo se cobró, si hubo vale, si movió stock y qué documento fiscal quedó asociado.

Acciones habituales:

Requiere tener una caja seleccionada (empresa/almacén/caja); si no, la aplicación pide seleccionarla antes de buscar.

Rectificar un ticket: por diferencias o sustitutiva

Una venta ya consolidada no se modifica directamente. Para corregirla:

1. Entra en TPV ▸ Buscar / Modificar (F10).
2. Localiza la operación y comprueba el ticket en las pestañas de detalle.
3. Pulsa Rectificar.
4. Elige Por diferencias o Sustitutiva.
5. Revisa la nueva operación que abre Factuzam, corrige sus líneas y finaliza el cobro con [F12].

Al cerrar la operación, Factuzam usa una serie rectificativa, enlaza el nuevo documento con el original y lo registra o encola según el modo fiscal. No se puede volver a rectificar un documento que ya es rectificativo.

Convertir en normal es un flujo distinto: se utiliza cuando el cliente pide una factura nominativa de su ticket, no para corregir importes. Para las diferencias fiscales entre estas acciones, consulta Acciones fiscales sobre una factura emitida.

Arqueo (F11)

El arqueo es el cierre y cuadre de la caja: calcula lo que debería haber en el cajón y lo compara con lo que se cuenta físicamente.

Periodo: se arquea entre Fecha desde (F10) y Fecha hasta (F6) (normalmente la jornada en curso).

El desglose en cascada muestra cómo se llega al saldo:

Líneas artículos      + Bruto − Descuento                = Bruto
Operaciones           Ventas Normales + Ventas Préstamos
                      − Devoluciones                     = Total Ventas
Cobros                − Vales recogidos + Vales emitidos
                      + Cobros clientes − Pendiente cobro = Ingresos caja
Efectivo              + Efectivo entradas − Efectivo salidas
                      + Efectivo anterior                = Efectivo en caja
                      + Otros (tarjetas, bonos, divisa, cripto)
                                                         = Saldo a recontar

Pestaña «Resúmenes»: neto de ventas por empleado (unidades y neto) y por forma de pago (unidades e importe) — útil para comisiones y para cuadrar el datáfono.

Botones:

El botón Resumen (F11) emite el ticket de arqueo con el periodo, las operaciones, los totales de venta y cobro y los resúmenes por sección, temporada, empleado, forma de pago y serie.

Haz el arqueo al cierre de cada jornada. El «Efectivo anterior» enlaza con el arqueo previo, de modo que los descuadres no se arrastran sin ser detectados.

Recuento del arqueo

La pestaña Recuento presenta una sola línea por forma de pago. El efectivo se introduce como un importe total, sin contar billetes y monedas por denominación.

La pantalla calcula Total sistema, Total recontado y Diferencia. Si la diferencia no es cero, conviene explicar el motivo en observaciones antes de grabar.

Con Permitir Arqueo de Tarjetas desactivado, la línea de efectivo muestra la propuesta del sistema y el usuario confirma el total en Recontado. Con el parámetro activado no se muestran las propuestas ni las diferencias de efectivo o tarjetas; el recuento se introduce sin esos totalizadores.

Tira de Caja (F7)

La Tira de Caja imprime o exporta un detalle de lo ocurrido en el rango del arqueo. Permite seleccionar series de facturas simplificadas y decidir si se incluyen traspasos salientes, ingresos por caja, gastos por caja y ventas a crédito.

Imprimir genera la tira en formato de ticket, con el detalle de cada documento, su forma de pago y los totales del periodo.

Ver Excel abre una previsualización tabular con cada documento y línea, SKU, descripción, cantidad, importe y subtotales. Desde esa vista se puede guardar el Excel si se necesita adjuntarlo o trabajarlo fuera de Factuzam.

Úsala cuando el responsable quiera revisar el detalle antes del cierre o adjuntar una relación de movimientos al arqueo.

Desde Histórico (F8) puedes reimprimir duplicados del ticket de arqueo o del justificante de cierre ya grabado.

Parámetros de Caja

Atajo de menú: [Ctrl]+[F5]

Configuración del comportamiento del TPV: selector de caja, tarifa por defecto, empleado, validación de artículos, vales, lector de códigos, impresora, permisos operativos y resumen del arqueo. Normalmente lo configura el responsable al instalar la tienda.

La parte superior tiene tres controles importantes:

Los parámetros se leen con prioridad de usuario, grupo y valores por defecto. Cuando se guarda un cambio para el usuario o grupo actual, la caja recarga la configuración en memoria.

Control de Artículos

Uso recomendado:

Configuración de Caja

Ejemplo práctico: en una tienda con varias cajas físicas conviene activar Presentar selección de caja para evitar que un usuario facture desde la caja equivocada. En una tienda con un único TPV puede dejarse desactivado.

Devoluciones y Vales

Funcionamiento de vales en cobro:

Avisos y Búsquedas

Este bloque afecta sobre todo al ritmo de venta:

Lector de Código de Barras

Si el lector no dispara la búsqueda automática, revisa primero Detectar lecturas por velocidad de tecleo y sube ligeramente el umbral de milisegundos. Si se producen falsas lecturas al teclear, baja el umbral o sube la longitud mínima.

Impresión

Notas de soporte:

Empleado

En tiendas con comisiones por vendedor conviene dejar visible la columna de empleado. En tiendas de autoservicio con un solo cajero puede ocultarse para ganar espacio en la rejilla.

Permisos Extra

La venta a crédito no depende solo del parámetro: también exige cliente identificado, permiso de deuda en la ficha del cliente y validación de límite de crédito.

Arqueo

Usa pocos niveles si el arqueo debe ser rápido y legible. Sube los niveles cuando se necesite analizar la venta por familias más concretas.

Cambiar parámetros durante la jornada puede alterar el comportamiento de las nuevas operaciones y tickets, pero no modifica operaciones ya grabadas. Para evitar confusiones, cambia impresora, caja, stock o descuentos antes de abrir la jornada o después de cerrar el arqueo.

Formas de Pago Caja

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[Q]

Define las formas de pago admitidas en el TPV y cómo se comporta cada una en el cobro y en el arqueo.

Campos de cada forma de pago:

En el arqueo, las formas que no son efectivo se agrupan en «Otros (tarjetas, bonos, divisa, cripto)» para el recuento.

Configuración recomendada:

Depósitos de Clientes

Atajo de menú: [Ctrl]+[D]

Gestiona los depósitos/anticipos de clientes: prendas apartadas y dinero entregado a cuenta (señales, reservas) que luego se aplica a una venta (tecla F2 Cargar cta. en el TPV). Lleva el saldo disponible por cliente.

Columnas principales:

Los depósitos no se teclean aquí: nacen y se cierran solos desde el TPV, y esta pantalla es su consulta y auditoría:

Desde caja se trabaja con la cuenta del cliente de dos formas:

Depósito y préstamo no son lo mismo. El depósito es dinero/prenda ya registrada a cuenta. El préstamo es una venta que se cierra dejando deuda.

Histórico de Pagos de Caja

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[J]

Consulta de todos los cobros y pagos registrados en la caja, con sus formas de pago e importes. Permite filtrar por fechas y revisar el detalle del efectivo movido.

Incluye empresa, almacén, caja, serie y número de operación, línea, fecha, forma de pago, divisa, referencia, importe entregado, cambio y observaciones. Es la pantalla adecuada para comprobar por qué el datáfono o el efectivo no cuadran con el arqueo.

Histórico de Vales

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[V]

Consulta de los vales emitidos (por devoluciones de cliente sin reembolso en efectivo) y su estado (pendiente, canjeado, caducado).

Muestra el código del vale, estado, importe nominal, fecha de emisión, caducidad, PIN si existe, operación de emisión y operación de redención. Sirve para saber si un vale está pendiente, si ya se usó y en qué caja se canjeó.

Histórico de Operaciones

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[O]

Consulta del registro completo de operaciones del TPV: ventas, devoluciones, entradas de cambio, gastos, traspasos… con su trazabilidad. Es la vista de auditoría de la actividad de caja.

No es la pantalla de venta diaria, sino una consulta administrativa. Permite revisar por años y almacenes, localizar operaciones por cliente, número, importe o concepto, e ir al borrador simplificado asociado cuando exista.

Histórico de Arqueos

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[A]

Consulta de los arqueos (cierres de caja) realizados: efectivo contado, descuadres, fecha, usuario. Permite revisar el cuadre de cada jornada. También accesible desde el propio arqueo con F8.

Incluye el botón Imprimir Informe A4, que genera un informe horizontal por empresa, almacén, caja y rango de fechas. El formato se puede editar y guardar desde el diseñador de informes.

En el histórico del propio TPV se pueden sacar dos duplicados:

Histórico de Solicitudes de Traspaso

Ruta: TPV ▸ Histórico de Solicitudes de Traspaso

Reúne las solicitudes creadas con Solicitar a otro almacén (F6) y permite seguirlas hasta su atención. La lista muestra origen y destino, empleado, estado, cantidades pedidas, servidas y no servidas, líneas pendientes y motivos de rechazo.

Lista del histórico: solicitudes entre almacenes y acceso a su ficha.

La ficha separa los Artículos solicitados del Traspaso realizado. Si la solicitud ya generó uno o varios traspasos, se pueden revisar sus datos y los movimientos de stock asociados. El botón Listado solicitudes prepara la consulta por fechas, ubicaciones y estados y permite obtenerla en Excel.

Ficha de la solicitud: datos generales y pestañas Artículos solicitados y Traspaso realizado.

El histórico no permite crear ni borrar solicitudes. Solo un administrador que además tenga permiso de modificación puede corregir el empleado o las observaciones; el estado, las cantidades y la trazabilidad del traspaso no se editan manualmente.

Borradores Simplificados

Atajo de menú: [Shift]+[Ctrl]+[F]

Mantenimiento de los Borradores Simplificados (tickets) generados en caja. Permite consultarlos, reimprimirlos y, cuando proceda, convertir un ticket en borrador normal a nombre del cliente. Como el resto de documentos de venta, se consolidan según el modo fiscal configurado.

Usos habituales:

Si el cliente pide factura nominativa en el momento de cobrar, lo correcto es usar Borrador (F8) en la fase de cobro. La conversión posterior queda para casos en los que el ticket ya se cerró.

Facturas proforma

Ruta: TPV ▸ Facturas proforma

Genera documentos por periodo a partir de operaciones ya cerradas del TPV y mantiene un historial de lo procesado. Se indica Desde, Hasta y la empresa emisora; para traspasos se selecciona también la empresa destino.

Facturas proforma: periodo, empresas, modalidad e historial de documentos.

Nota: En el entorno de demostración, esta consulta puede abrirse sin filas cuando no hay conexión o todavía no existe histórico disponible.

Generar documentos revisa antes el periodo y avisa si está duplicado o se solapa con otro. Las operaciones que ya quedaron vinculadas no se vuelven a incluir; las rectificaciones posteriores se incorporan como ajustes. Refrescar historial actualiza la lista. Imprimir selección imprime las proformas VE; los borradores TA se consultan e imprimen desde Venta Mayor.

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